Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
KOS-1: Etik Değerler ve Dürüstlük
- KOS_1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi
- KOS_1.2 Etik Değerler Bilgi Kaynakları
- KOS_1.3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- KOS_1.4 Etik Davranış İlkeleri
- KOS_1.5 Etik Kurul Yönergesi
KOS-2: Vizyon- Misyon Organizasyon Şeması Görevler
KOS_2.1_Misyon Vizyon
KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar
- KOS_2.2.1_Dekan Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.2_Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.3 Fakülte Sekreteri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.4 Bölüm Başkanı Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.5 Öğretim Üyesi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.6 Araştırma Görevlisi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.7 Bölüm Sekreteri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.8_Personel İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.9 Yazı İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.10 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.11 Öğrenci İşleri Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.12 Satın Alma Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.13 Mutemet Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.14 Teknik Servis Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.15 Ambar Memurunun Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.16 Özel Kalem Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.17 Memurun Görev ve Sorumlulukları
- KOS_2.2.18 Temizlik Hizmeti Görev ve Sorumlulukları
KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi
KOS_2.4_Hassas Görevler
KOS_2.5_Hizmet Envanteri ve Standartları
KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı
KOS-4: Yetki Devri
- KOS_4.1 İş Akışı
- KOS_4.2 İmza Devri Formu
- KOS_4.3 Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
- KOS_4.4 Yetki Devri Formu
RDS-5: Planlama ve Programlama
- RDS_5.1_Stratejik Plan
- RDS 5.2_Birim Faaliyet Raporu
RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS-7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
- KFS_7.1_Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS_8.2_Prosedürler
KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri
- KOS_8.2.1.1_Araştırma Görevlisi Atama İş Akışı
- KOS_8.2.1.2 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.3 Fakülte Kurulunun Oluşumu İş Akışı
- KOS_8.2.1.4 Gelen Evrak İş Akış Süreci
- KOS_8.2.1.5 Giden Evrak İş Akış Süreci
- KOS_8.2.1.6 Görev Uzatma İşlemleri
- KOS_8.2.1.7 Görevlendirme İşlemleri Akış Süreçleri
- KOS_8.2.1.8 İdari Personel Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.9 İzin İşlemleri
- KOS_8.2.1.10 Soruşturma İşlemleri Akış Süreci
- KOS_8.2.1.11 Uzman Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.12 Doktor Öğretim Üyesi Atama İşlemleri
- KOS_8.2.1.13 Yazı İşleri
- KOS_8.2.1.14 Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
- KFS_8.2.2.1_Akademik Öğrenci Danışmanı Atama Akış İş Süreci
- KFS_8.2.2.2_Ara Sınav Programı Atama İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.3_Bütünleme Sınav Programı İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.4_Ders Kaydı İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.5_Ders Muafiyeti İş Akışı
- KFS_8.2.2.6_Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.7_Ek Sınavlar İş Akışı
- KFS_8.2.2.8_Kayıt Dondurma İş Akışı
- KFS_8.2.2.9_LYS ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.10_Mezuniyet İş Akışı
- KFS_8.2.2.11_Öğrenci Askerlik İş Akışı
- KFS_8.2.2.12_Öğrenci Bursları İş Akışı
- KFS_8.2.2.13_Öğrenci Disiplin İş Akışı
- KFS_8.2.2.14_Öğrenci Temsilciliği İş Akış Süreci
- KFS_8.2.2.15_Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci İş Akışı
- KFS_8.2.2.16_YÖS ile Gelen Öğrenci İş Akış Süreci
KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçleri
- KFS_8.2.3.1_657 Sayılı Kanun 64C Maaş Farkları İş Akışı
- KFS_8.2.3.2_Açıktan ve Yeniden Atanma İş Akışı
- KFS_8.2.3.3_Bütçe Planlama Birimi İş Akışı
- KFS_8.2.3.4_Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı
- KFS_8.2.3.5_Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı
- KFS_8.2.3.6_Doğum Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.7_Döner Sermaye, Katkı Payı, Mahsup İş Akışı
- KFS_8.2.3.8_Ek Ders Ücreti İş Akışı
- KFS_8.2.3.9_Ek Özel Hizmet İş Akışı
- KFS_8.2.3.10_Emeklik İş Akışı
- KFS_8.2.3.11_Fazla Mesai İş Akışı
- KFS_8.2.3.12_Fiili Hizmet İş Akışı
- KFS_8.2.3.13_Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) İş Akışı
- KFS_8.2.3.14_Geçici Görev Yolluğu (Yurt İçi) İş Akışı
- KFS_8.2.3.15_Genel Sağlık Sigortası İş Akışı
- KFS_8.2.3.16_Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akışı
- KFS_8.2.3.17_Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı
- KFS_8.2.3.18_İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İş Akışı
- KFS_8.2.3.19_İşçi Giyim Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.20 İşçi Maaşları
- KFS_8.2.3.21 İşçi Tediyeleri İş Akış Süreci
- KFS_8.2.3.22 Kısıtlı Maaş İş akış Süreci
- KFS_8.2.3.23 Nakil İş Akış Süreci
- KFS_8.2.3.24 Ölüm Yardımı İş Akışı
- KFS_8.2.3.25_Personel Maaşları İş Akışı
- KFS_8.2.3.26_Rapor Borcu İş Akışı
- KFS_8.2.3.27_Satın Alma Yoluyla Taşınır Alımları İş Akışı
- KFS_8.2.3.28_Satın Alma Birimi İhale İle Temin İş Akışı
- KFS_8.2.3.29_Satın Alma Birimi Ön Ödeme İş Akışı
- KFS_8.2.3.30_Sayım Devir İşlem
- KFS_8.2.3.32_Sınav ücreti İş Akışı
- KFS_8.2.3.33_Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı
- KFS_8.2.3.34_Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı
- KFS_8.2.3.35_Tüketim Çıkış İş Akışı
- KFS_8.2.3.36_Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akışı
- KFS_8.2.3.37_Zimmet Verme İş Akışı
- KFS_8.2.3.38_Zimmetten Düşme İş Akış
KFS-9: Görevler Ayrılığı
KFS-10: Hiyerarşik Kontrol
KFS-11: Faaliyetlerin Sürekliliği
- FR-251 İş Takip Çizelgesi
- FR-142 İkiz Görevlendirme Listesi Formu
- İkiz Değerlendirme ve Görev Devri Formu
KFS-12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- KFS_12.1_Bilgi Sistemleri Kontrolü
BİS-13: Bilgi ve İletişim
- BİS_13.1_Bilgi Edinme Başvuru formu
- BİS_13.2_Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- BİS_13.3_Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Yönetmeliği
- BİS_13.4_Öneri ve Şikayet Formu
BİS-14: Raporlama
BİS-15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
BİS-16: Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi
BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS-18: İç Denetim
